| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2019 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Septiembre | pesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-08-2019 | Resolución LT N° 831/2019 | Publicación de artículo científico | 08-08-2019 | 08-08-2019 | dólar | 1.032,50 | Frointers Media SA | Resolución LT N° 831/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2019 | Resolución LT N° 877/2019 | Servicio de secuenciacion de genomas para bacterias aisladas del desierto de atacama | 22-08-2019 | 22-08-2019 | dólar | 11.700,00 | Molecular reseach | Resolución LT N° 877/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-09-2019 | Resolución LT N° 947/2019 | Adquisición de 30 sapor africanos y 30 ratas de laboratorio | 05-09-2019 | 05-09-2019 | pesos | 624.750,00 | Juan Andres Arenas Rojas | 7030135-0 | Resolución LT N° 947/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-09-2019 | Resolución LT N° 943/2019 | Servicio de secuenciación y analisis bioinformatico de betagenoa a muestras de suelo antártico | 05-09-2019 | 05-09-2019 | Euro | 5.722,45 | Omics2view | Resolución LT N° 943/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2019 | 2019095433 | Doc.Pago #19030964 Rut:097036000k Contabiliza Ley Del Redondeo | 28-09-2019 | 28-09-2019 | pesos | 3 | Banco Santander Chile | 97036000k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089091 | Factura Afecta Electrónica Nro 10915957 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Balde Plastico | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 4.969 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083829 | Factura Afecta Electrónica Nro 635 Proveedor Rut: 076665357k Compra De Bolsa De Basura Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 14.290 | Sociedad De Asesoria Construccion Y Cmercializacion L Y R Ltda. | 76665357k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084022 | Factura Afecta Electrónica Nro 2650603 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Decanato | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 20.075 | Dartel S.A | 968061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086589 | Factura Afecta Electrónica Nro 1403 Proveedor Rut: 076332995k Com,Pra De Articulos De Aseo Fin. Decanato | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 20.694 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091449 | Factura Afecta Electrónica Nro 32443 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondef Ndra Alejandra Gonzalez (Material Labora | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 20.944 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089370 | Factura Afecta Electrónica Nro 4633348 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 Fin. Serv. Basicos | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 21.580 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094624 | Factura Afecta Electrónica Nro 23 Proveedor Rut: 0770108950 Compra De Articulos De3 Aseo Fin.Ciencias Ecologicas | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 23.883 | Ventas, Productos Y Soluciones Limitada | 770108950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086625 | Factura Afecta Electrónica Nro 10869049 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Bolsas Para Basura Fin. Matematicas | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 25.847 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089109 | Factura Afecta Electrónica Nro 10927327 Proveedor Rut: 0965569405 Compra Detubos Flourescentes Fin. Mantencion | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 27.549 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089117 | Factura Afecta Electrónica Nro 10853055 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Papel Fotocopia Fin. Pre Grado | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 27.941 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094650 | Factura Afecta Electrónica Nro 10960750 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseofin. Aseo Y Limpieza | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 28.022 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090694 | Factura Afecta Electrónica Nro 10936318 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Biblioteca | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 29.326 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090904 | Factura Afecta Electrónica Nro 192928 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Insercion Dr Victor Castro (Material Laborator | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 29.948 | Moreno Y Asociados Ltda. | 787629105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089387 | Doc.Pago #19029191 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Rapel Fin. Servicios Basicos | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 30.325 | Comite De Agua Rural Las Balsas | 657158607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084066 | Factura Afecta Electrónica Nro 10846842 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Ampolletas Fin. Mantencion | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 32.041 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089085 | Factura Afecta Electrónica Nro 6370 Proveedor Rut: 0762934701 Parlante Portatil Disco Bluethooth Fin. Decanato | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 33.892 | Carrasco E Hijos Limitada | 762934701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084040 | Factura Afecta Electrónica Nro 192070 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulospara Laboratorio Fin. Neurociencias | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 36.873 | Moreno Y Asociados Ltda. | 787629105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094636 | Factura Afecta Electrónica Nro 3593 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Mantencion | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 37.806 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089030 | Factura Afecta Electrónica Nro 4138 Proveedor Rut: 0776545406 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos S. Copaja | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 38.944 | Soluciones Tecnologicas Avanzadas Ltda | 776545406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090651 | Factura Afecta Electrónica Nro 55310 Proveedor Rut: 076231391k Compra De Carretilla Metalica Fin. Mantencion | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 42.233 | Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon Spa | 76231391k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083737 | Factura Afecta Electrónica Nro 1850784 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin.Pre Grado | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 43.554 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089084 | Factura Afecta Electrónica Nro 54488 Proveedor Rut: 076231391k Compra De Articulos Para Reparacion Red De Agua Quimica | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 44.189 | Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon Spa | 76231391k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090650 | Factura Afecta Electrónica Nro 467 Proveedor Rut: 0122347192 Carga Refrigerante Fin. Biologia | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 47.600 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083713 | Factura Afecta Electrónica Nro 386 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin.Pre Grado | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 49.885 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086570 | Factura Afecta Electrónica Nro 10912528 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Red De Computacion Y Servicio | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 51.803 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019085923 | Factura Afecta Electrónica Nro 3482 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Pre Grado | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 51.955 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091360 | Factura Afecta Electrónica Nro 508640 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende, | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 54.740 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089087 | Factura Afecta Electrónica Nro 12 Proveedor Rut: 0770108950 Compra De Articulos De Aseo Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 56.708 | Ventas, Productos Y Soluciones Limitada | 770108950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086581 | Factura Afecta Electrónica Nro 2198 Proveedor Rut: 0130706126 Compra Depapel Higienico Fin.Matematicas | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 57.120 | Caballero Silva Hector Manuel | 130706126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090680 | Factura Afecta Electrónica Nro 10918299 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De 2 Pizarras Fin. Dae | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 58.389 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094644 | Factura Afecta Electrónica Nro 10960720 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Botin Edelbrock Fin. Red De Computacion | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 59.870 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094637 | Factura Afecta Electrónica Nro 28 Proveedor Rut: 0770108950 Dispensador De Nova Fin. Quimica | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 60.285 | Ventas, Productos Y Soluciones Limitada | 770108950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094643 | Factura Afecta Electrónica Nro 17570 Proveedor Rut: 0778778602 Compra De Toalla Extra Blanca Fin. Paifac Marco Mendez | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 60.871 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | 778778602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087501 | Factura Afecta Electrónica Nro 132346 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborat | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 61.047 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087407 | Factura Afecta Electrónica Nro 10923499 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Para Docencia | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 64.517 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087388 | Factura Afecta Electrónica Nro 1402 Proveedor Rut: 076332995k Compra De Articulos De Aseo Fin. Decanato | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 64.962 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089086 | Factura Afecta Electrónica Nro 31056 Proveedor Rut: 0769368507 Compra De Prolab Fin. Veronica Palma | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 65.825 | Animal Care - Acws S. A. | 769368507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086536 | Factura Afecta Electrónica Nro 1852422 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dr Marco Tulio Nuñez (Material Laborat | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 66.045 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089114 | Factura Afecta Electrónica Nro 1912 Proveedor Rut: 0760408964 Servicio De Telefonia Mes De Junio 2019 | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 66.254 | Redvoiss S.P.A. | 760408964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087377 | Factura Afecta Electrónica Nro 41530 Proveedor Rut: 077714930k Compra De Bateria Fin. Decanato | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 66.592 | Sociedad Comercial Amw Ltda. | 77714930k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083721 | Factura Afecta Electrónica Nro 149315 Proveedor Rut: 0966977108 Compra De Bolsas Patologicas Fin. Pre Grado | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 69.047 | Procesos Sanitarios S. P. A. | 966977108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091347 | Factura Afecta Electrónica Nro 168859 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborat | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 70.210 | Galenica S.A. | 796220600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-09-2019 | 2019086896 | Factura Afecta Electrónica Nro 105 Proveedor Rut: 0768724660 Desratizacion Laboratorio Prof.Susan Luhr Fin.Mantencion | 05-09-2019 | 05-09-2019 | pesos | 71.400 | Control Integral De Plagas Paula Brauer Alvear E.I.R.L. | 768724660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089104 | Factura Afecta Electrónica Nro 5727 Proveedor Rut: 0761482491 Suministro E Instalacion Bomba Condensado Mini Orange Para Split | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 71.400 | Comercial Servicio Tecnico De Aires Limitada | 761482491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083719 | Factura Afecta Electrónica Nro 9748 Proveedor Rut: 0770180600 Estante Anaquelpara Sobreponer 100.30x 95cm | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 71.864 | Comercial E Industrial Muebles Asenjo Limitada | 770180600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089032 | Factura Afecta Electrónica Nro 10949048 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 72.859 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084020 | Factura Afecta Electrónica Nro 10111 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Para Bien Inmueble | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 73.352 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | 78100460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090652 | Factura Afecta Electrónica Nro 7 Proveedor Rut: 0770108950 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biblioteca | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 73.507 | Ventas, Productos Y Soluciones Limitada | 770108950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-09-2019 | 2019086890 | Factura Afecta Electrónica Nro 103 Proveedor Rut: 0768724660 Desratizacion Fin. Mantencion | 05-09-2019 | 05-09-2019 | pesos | 73.780 | Control Integral De Plagas Paula Brauer Alvear E.I.R.L. | 768724660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091348 | Factura Afecta Electrónica Nro 54412 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Fondap Dr Chistian Gonzalez B (Material Laborat | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 74.198 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090675 | Factura Afecta Electrónica Nro 508 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste Detesis Fin. Post Grado | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 74.970 | Morales Castillo Hector Enrique | 57401524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094597 | Factura Afecta Electrónica Nro 6975 Proveedor Rut: 0761930737 Compra De Materiales Bien Inmueble | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 75.510 | Sociedad Comercial Mancilla Y Abarca Limitada | 761930737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094586 | Factura Afecta Electrónica Nro 106 Proveedor Rut: 0768724660 Desratizacion Fin. Mantencion | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 77.350 | Control Integral De Plagas Paula Brauer Alvear E.I.R.L. | 768724660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083834 | Factura Afecta Electrónica Nro 14 Proveedor Rut: 0770108950 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 78.998 | Ventas, Productos Y Soluciones Limitada | 770108950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083751 | Factura Afecta Electrónica Nro 10859850 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De3 Oficina Fin. Fisica | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 79.995 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083738 | Factura Afecta Electrónica Nro 10861882 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Fisica | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 79.995 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084063 | Factura Afecta Nro 358 Proveedor Rut: 0154423133 | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 80.325 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | 154423133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086538 | Factura Afecta Electrónica Nro 31856 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Inach Dr Andres Marcoleta (Material Laboratorio | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 81.991 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083828 | Factura Afecta Electrónica Nro 629 Proveedor Rut: 076665357k Compra De Articulos De Aseo Fin. Decanato | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 82.062 | Sociedad De Asesoria Construccion Y Cmercializacion L Y R Ltda. | 76665357k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084039 | Factura Afecta Electrónica Nro 3481 Proveedor Rut: 0767303203 Compra Detoner Laser Fin. Ciencias Ecologicas | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 84.478 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089116 | Factura Exenta Electrónica Nro 286492 Proveedor Rut: 0816989000 Servicio Desecuenciacion Fin. Paifac Marco Mendez | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 85.000 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089015 | Factura Exenta Electrónica Nro 286511 Proveedor Rut: 0816989000 Serviciode Secuenciacion Fin. Paifac Marco Mendez | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 85.000 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087500 | Factura Exenta Electrónica Nro 56 Proveedor Rut: 0767964951 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Servicios Informatic | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 85.000 | Ampliamente Spa | 767964951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087375 | Factura Afecta Electrónica Nro 53900 Proveedor Rut: 076231391k Compra De Materiales Fin. Insfraestructura | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 85.753 | Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon Spa | 76231391k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089371 | Factura Afecta Electrónica Nro 4633346 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos Virginio Arias 13 | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 85.780 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091346 | Factura Afecta Electrónica Nro 1218 Proveedor Rut: 0765088186 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborator | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 86.323 | Bioquimera Spa | 765088186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086567 | Factura Afecta Electrónica Nro 55605 Proveedor Rut: 0765965705 Impresora Multifuncion Fin. Oca | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 87.227 | Sociedad Comercial Alca Limitada | 765965705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089105 | Factura Afecta Electrónica Nro 44601 Proveedor Rut: 0765971705 Compra De Aspiradora Fin. Ciencias Ecologicas | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 88.179 | Victor Morales Acevedo Importaciones Y Herramientas E.I.R.L. | 765971705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091363 | Factura Afecta Electrónica Nro 46876 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 88.655 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089115 | Factura Afecta Electrónica Nro 2632738 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Auditorio | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 90.797 | Dartel S.A | 968061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019085920 | Factura Afecta Electrónica Nro 128 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado/Factura Afecta Electrónica Nr | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 91.672 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | 154423133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086624 | Factura Afecta Electrónica Nro 196608 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Biologia | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 93.212 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | 935580005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086539 | Factura Afecta Electrónica Nro 46465 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Contec Dra Claudia Stange (Material Laboratorio | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 93.296 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086590 | Factura Afecta Electrónica Nro 9272 Proveedor Rut: 0777301306 Compra De Arena Y Gravilla Fin. Mantencion | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 95.200 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086527 | Factura Afecta Electrónica Nro 87718 Proveedor Rut: 0830837000 Pago Con Proyecto Fondef Dra Alejandra Gonzalez (Material Laborat | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 96.330 | Importadora Dilaco S.A | 830837000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084065 | Factura Afecta Electrónica Nro 10171 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 96.931 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | 78100460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087498 | Factura Afecta Electrónica Nro 100071 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Lanorat | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 99.127 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091362 | Factura Afecta Electrónica Nro 4600 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 99.960 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086500 | Factura Afecta Electrónica Nro 193016 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act 172065 Dr Elie Poulin (Material De | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 101.320 | Moreno Y Asociados Ltda. | 787629105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090653 | Factura Afecta Electrónica Nro 192517 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Neurociencias | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 101.922 | Moreno Y Asociados Ltda. | 787629105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019085922 | Factura Afecta Electrónica Nro 12760 Proveedor Rut: 0764270045 Compra De Impresora Canon Maxifi Mb 5410 | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 103.859 | R. Rodriguez Y Cia. Ltda. | 764270045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086623 | Factura Afecta Electrónica Nro 98069 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin.Pre Grado | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 104.601 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086595 | Factura Afecta Electrónica Nro 10900998 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 104.847 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089106 | Factura Afecta Electrónica Nro 15 Proveedor Rut: 0770108950 Compra De Articulos De Aseo Fin. Ciencias Ecologicas | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 105.494 | Ventas, Productos Y Soluciones Limitada | 770108950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089031 | Factura Afecta Electrónica Nro 307494 Proveedor Rut: 0781169706 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Paifac Marcela Becer | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 106.862 | Importadora Soviquim Limitada | 781169706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087499 | Factura Afecta Electrónica Nro 273 Proveedor Rut: 0762159341 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laboratori | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 107.257 | Biologika Spa Serv. Import/Export Productos Para Laboratorio | 762159341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083716 | Factura Afecta Electrónica Nro 4162 Proveedor Rut: 0762752905 Compra De Pizarra Fin. Matematicas | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 108.140 | Arcovi Limitada | 762752905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083734 | Factura Afecta Electrónica Nro 493 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 108.290 | Morales Castillo Hector Enrique | 57401524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089027 | Factura Afecta Electrónica Nro 150 Proveedor Rut: 0060640068 Compra De Nitrogeno Fin. Paifac Marcela Becerra | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 108.528 | Enzo Plinio Santoro | 60640068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019085938 | Factura Afecta Electrónica Nro 2650711 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Decanato | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 109.113 | Dartel S.A | 968061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2019 | 2019089507 | Doc.Pago #19029237 Rut:076828301k Idipticos Impresos En Papel Couche 170 Grs. Fin. Post Grado | 13-09-2019 | 13-09-2019 | pesos | 109.480 | Impresos C4 Spa | 76828301k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094598 | Factura Afecta Electrónica Nro 33599 Proveedor Rut: 0762878534 Compra De Microondas Mademsa Fin. Oca 50% Biblioteca 50% | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 110.591 | Comercial Agustin Limitada | 762878534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090654 | Factura Afecta Electrónica Nro 10840776 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 111.441 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083718 | Factura Afecta Electrónica Nro 386 Proveedor Rut: 0766371280 Compra De Hp Magenta Fin. Pre Grado | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 111.990 | Mitoradical Spa | 766371280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019085936 | Factura Afecta Electrónica Nro 1355 Proveedor Rut: 076332995k Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 112.217 | Comercializadora Dos F Limitada | 076332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086627 | Factura Afecta Electrónica Nro 3466 Proveedor Rut: 0762168103 Sujetadores Para Libros Fin. Biblioteca | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 112.455 | Biblioinsumos Limitada | 762168103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-09-2019 | 2019086123 | Factura Afecta Electrónica Nro 278 Proveedor Rut: 0099731974 Vidrios Instalados Fin. Diplomado Fundamentos De La Fisica | 03-09-2019 | 03-09-2019 | pesos | 113.050 | Danilo Moreno Candia | 99731974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019085924 | Factura Afecta Nro 47977 Proveedor Rut: 0774539107 | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 113.050 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089088 | Factura Afecta Electrónica Nro 1852643 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Neurociencias | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 114.145 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086626 | Factura Afecta Electrónica Nro 175 Proveedor Rut: 0069084281 Encuadernacion Fin. Biblioteca Central | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 115.311 | Tobar Avendaño Jorge Del Transito | 69084281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083776 | Factura Afecta Electrónica Nro 284 Proveedor Rut: 0099731974 Compra De Vidrios Fin. Dae | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 116.620 | Danilo Moreno Candia | 99731974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2019 | 2019089539 | Honorarios Boleta : 35, De Avendaño Olivares Carlos René | 13-09-2019 | 13-09-2019 | pesos | 117.000 | Avendaño Olivares Carlos René | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094588 | Factura Afecta Electrónica Nro 10932173 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulosdeaseo Y Oficina Fin. Oca | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 117.546 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094600 | Factura Afecta Electrónica Nro 168640 Proveedor Rut: 0796220600 Compra Dearticulospara Laboratorio Fin. Pre Grado | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 117.810 | Galenica S.A. | 796220600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089089 | Factura Afecta Electrónica Nro 3219 Proveedor Rut: 0836594002 Compra Dehuevos Fertiles Fin. Neurociencias | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 117.810 | Agrícola Chorombo S.A. | 836594002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090646 | Factura Afecta Electrónica Nro 11 Proveedor Rut: 0770108950 Compra Depapel Higienico | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 118.762 | Ventas, Productos Y Soluciones Limitada | 770108950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086587 | Factura Afecta Electrónica Nro 21231 Proveedor Rut: 0832077003 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborato | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 118.762 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | 832077003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094645 | Factura Afecta Electrónica Nro 6465 Proveedor Rut: 0966749601 Compra De Impresora Fin. Decanato | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 119.286 | Lanix Technology Chile S.A | 966749601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083746 | Factura Afecta Electrónica Nro 522515 Proveedor Rut: 0081129428 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 119.389 | Grant Cortes Lia | 81129428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094641 | Factura Afecta Electrónica Nro 97851 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin.Fondos Victor Vargas | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 119.952 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087389 | Factura Afecta Electrónica Nro 3554 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 120.488 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083750 | Factura Afecta Electrónica Nro 195265 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Pre Grado | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 120.499 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | 935580005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090671 | Factura Afecta Electrónica Nro 3628 Proveedor Rut: 0765324254 Compra De Nitrogenoliquido Fin. Neurociencia | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 120.785 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | 765324254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084041 | Factura Exenta Electrónica Nro 92308 Proveedor Rut: 0965569308 Compra De Vestuario Fin. Biblioteca | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 121.618 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.A. | 965569308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086591 | Factura Afecta Electrónica Nro 10908880 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Deoficinafin. Oca | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 122.487 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094583 | Factura Afecta Electrónica Nro 4919 Proveedor Rut: 0761321765 Compra De 13 Poster Fn. Pregrado | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 124.800 | Mana Impresores Ltda. | 761321765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087393 | Factura Afecta Electrónica Nro 522118 Proveedor Rut: 0081129428 Compra De Puerta De Terciado Fin. Infraestructura | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 124.937 | Grant Cortes Lia | 81129428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091482 | Factura Afecta Electrónica Nro 132717 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Contec Dra Claudia Stange (Material Laboratori | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 124.950 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090676 | Factura Afecta Electrónica Nro 526520 Proveedor Rut: 0081129428 Compra De Materiales Para Bien Inmueble Fin. Infraestructura | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 125.593 | Grant Cortes Lia | 81129428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084042 | Factura Afecta Electrónica Nro 10904551 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo9 Fin. Ciencias Ecologicas | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 126.140 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086629 | Factura Afecta Electrónica Nro 10862109 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Matematicas | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 126.334 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094599 | Factura Afecta Electrónica Nro 3626 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Oca | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 127.342 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094642 | Factura Afecta Electrónica Nro 3628 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Decanato | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 127.663 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086631 | Factura Afecta Electrónica Nro 10900801 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 128.318 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090670 | Factura Afecta Electrónica Nro 523418 Proveedor Rut: 0081129428 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 128.790 | Grant Cortes Lia | 81129428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091359 | Factura Afecta Electrónica Nro 4643 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende . | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 129.115 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089113 | Factura Afecta Electrónica Nro 406 Proveedor Rut: 0122347192 Desmontaje E Instalacion De Equipo De Aire Acondicionado Fin. Quimi | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 130.900 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087503 | Factura Afecta Electrónica Nro 18578 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborato | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 131.400 | Mundolab S.A | 966910704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094623 | Factura Afecta Electrónica Nro 3018 Proveedor Rut: 0763414132 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Paifac Mercedes Becerra | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 131.483 | Comercializadora Biodel Limitada | 763414132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094612 | Factura Afecta Electrónica Nro 410 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 133.066 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087386 | Factura Afecta Electrónica Nro 524995 Proveedor Rut: 0081129428 Compra De3 Materiales Fin. Adjunto | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 133.637 | Grant Cortes Lia | 81129428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083722 | Factura Afecta Electrónica Nro 3093197 Proveedor Rut: 0967269700 Compra De Termoelectrico Fin. Paifac Irma Vila | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 134.324 | Chilemat S.P.A. | 967269700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089012 | Factura Afecta Electrónica Nro 156049 Proveedor Rut: 0760237132 Compra Delibros Fin. Neurociencias Dra. Veronica Palma | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 134.351 | Buscalibre S.A. | 760237132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086598 | Factura Afecta Electrónica Nro 195264 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Decanato | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 134.384 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | 935580005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086633 | Factura Afecta Electrónica Nro 192839 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Pipetas Fin. Biologia | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 134.494 | Moreno Y Asociados Ltda. | 787629105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091483 | Factura Afecta Electrónica Nro 193561 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Contec Dra Claudia Stange (Material Laboratori | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 135.017 | Moreno Y Asociados Ltda. | 787629105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087457 | Factura Afecta Electrónica Nro 21752 Proveedor Rut: 0761118889 Compra De Papel Higienico Fin. Adjunto | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 135.660 | Distribuidora De Papeles Y Articulos De Aseo S.A | 761118889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2019 | 2019093325 | Factura Afecta Electrónica Nro 212 Proveedor Rut: 0079674125 Reparacion De Equipo Deaire Acondicionado Fin. Cem | 27-09-2019 | 27-09-2019 | pesos | 135.799 | Narvaez Valdes Enrique | 79674125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094638 | Factura Afecta Electrónica Nro 10841284 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Deaseofin. Decanato | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 137.405 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-09-2019 | 2019085992 | Factura Afecta Electrónica Nro 382 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Secretaria De Estudios | 03-09-2019 | 03-09-2019 | pesos | 137.409 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-09-2019 | 2019086774 | Factura Afecta Electrónica Nro 2020 Proveedor Rut: 0766402453 Pago Con Proyecto Anillo Act 172099 Dr Alexander Vargas (Materila | 05-09-2019 | 05-09-2019 | pesos | 137.624 | Comercial David Perez Oñate E.I.R.L. | 766402453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090645 | Factura Afecta Electrónica Nro 488 Proveedor Rut: 005669868k Servicios De Mecanica Y Repuestos Fin. Biologia | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 138.516 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | 5669868k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-09-2019 | 2019090063 | Factura Afecta Electrónica Nro 10147 Proveedor Rut: 076290943k Comprea De Escalera Tijera Fin. Mantencion | 23-09-2019 | 23-09-2019 | pesos | 138.778 | Comercial Comparo Limitada | 76290943k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089028 | Factura Afecta Electrónica Nro 525865 Proveedor Rut: 0081129428 Compra De Materiales Para Bien Inmueble Fin. Infraestructura | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 139.063 | Grant Cortes Lia | 81129428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086588 | Factura Afecta Electrónica Nro 489 Proveedor Rut: 005669868k Servicios De Mecanica Y Repuestos | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 139.349 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | 5669868k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084064 | Factura Afecta Electrónica Nro 38935 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondos Antares Dr Miguel Allende | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 139.566 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090903 | Factura Afecta Electrónica Nro 46415 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Contec Dra Claudia Stange (Material Laboratorio | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 139.937 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2019 | 2019091364 | Factura Afecta Electrónica Nro 193352 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio | 25-09-2019 | 25-09-2019 | pesos | 140.487 | Moreno Y Asociados Ltda. | 787629105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019085934 | Factura Afecta Electrónica Nro 385 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo Fin. Quimica | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 140.503 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084021 | Factura Afecta Electrónica Nro 39075 Proveedor Rut: 0781323705 Compra De Perfil Fin. Infraestructura | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 142.067 | Soc. Florentino Garcia Y Cia. Ltda. | 781323705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-09-2019 | 2019085994 | Factura Afecta Electrónica Nro 3440 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Decanato | 03-09-2019 | 03-09-2019 | pesos | 142.776 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089121 | Doc.Pago #19028485 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 142.794 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090679 | Factura Afecta Electrónica Nro 2204 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Toalla Papel Fin.Fisica | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 142.800 | Caballero Silva Hector Manuel | 130706126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094635 | Factura Afecta Electrónica Nro 509 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Anuarios Fin. Direccion Academica | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 142.800 | Morales Castillo Hector Enrique | 57401524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086569 | Factura Afecta Electrónica Nro 45902 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De 9 Lamparas Alogenas Fin. Pre Grado | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 143.942 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086568 | Factura Afecta Electrónica Nro 3544 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Oca | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 144.478 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083748 | Factura Afecta Electrónica Nro 3483 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Direccion Academica | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 144.502 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087408 | Factura Afecta Electrónica Nro 8521357 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Articulos Deaseo Fin. Microscopia Confocal | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 144.546 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089083 | Factura Afecta Electrónica Nro 393 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo Fin. Quimica | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 144.656 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094585 | Factura Afecta Electrónica Nro 3569 Proveedor Rut: 0767303203 Compra Detoner Laser Fin.Oca | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 144.728 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086593 | Factura Afecta Electrónica Nro 3519 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Direccion De Apoyo Integral | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 144.740 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090677 | Factura Afecta Electrónica Nro 3518 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin Oca | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 145.156 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019085937 | Factura Afecta Electrónica Nro 3480 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Decanato | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 145.751 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084067 | Factura Afecta Electrónica Nro 6343 Proveedor Rut: 0966749601 Insumos Computacionales Fin. Computacion Y Redes | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 145.761 | Lanix Technology Chile S.A | 966749601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094613 | Factura Afecta Electrónica Nro 3594 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin.Ciencias Ambientales | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 145.989 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094625 | Factura Afecta Electrónica Nro 10553 Proveedor Rut: 078100460k Compra Demateriales Para Bien Inmueble Fin. Mantencion/Factura Af | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 146.006 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | 78100460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2019 | 2019090983 | Factura Afecta Electrónica Nro 3531 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner5 Laser Fin. Decanato | 24-09-2019 | 24-09-2019 | pesos | 146.108 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083749 | Factura Afecta Electrónica Nro 107 Proveedor Rut: 0768901260 Cambio De Valvulas Y Mantencion General | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 146.370 | Marcelo Lagos Clima Spa | 768901260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083735 | Factura Afecta Electrónica Nro 452 Proveedor Rut: 0122347192 Desmontaje E Instalacion De Equipo De Aire Acondicionado Fin. Decan | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 146.370 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2019 | 2019086582 | Factura Afecta Electrónica Nro 767 Proveedor Rut: 0764824695 Unidad De Disco Duro Fin. Biologia | 04-09-2019 | 04-09-2019 | pesos | 146.370 | Macmovil Spa | 764824695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019084068 | Factura Afecta Electrónica Nro 2660060 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Pre Grado | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 146.465 | Dartel S.A | 968061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083752 | Factura Afecta Electrónica Nro 63050 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 149.422 | Transve S.A. | 968022806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094639 | Factura Afecta Electrónica Nro 64063 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin.Biologia | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 149.690 | Transve S.A. | 968022806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094614 | Factura Afecta Electrónica Nro 65093 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin.Biologia | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 149.903 | Transve S.A. | 968022806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089119 | Factura Afecta Electrónica Nro 21153519 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 Fin. Servic | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 155.602 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089112 | Factura Afecta Electrónica Nro 381 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos Deaseo Y Cartridge Epson/Factura Afecta Electró | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 189.139 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019094539 | Factura Afecta Electrónica Nro 21153519 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 Fin. Servic | pesos | 287.667 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094681 | Factura Exenta Electrónica Nro 101310 Proveedor Rut: 0720120003 Curso Tecnicasw De Mantenimiento De Equipos Derefrigeracion Fin. | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 300.000 | Universidad Tecnologica De Chile Inacap | 720120003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089118 | Factura Afecta Electrónica Nro 21216138 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos Grecia 3 | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 669.618 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089343 | Factura Afecta Electrónica Nro 4632801 Proveedor Rut: 0618080005 Cancelacuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 4.825.540 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2019 | 2019089553 | Factura Afecta Electrónica Nro 21248855 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 | 13-09-2019 | 13-09-2019 | pesos | 5.189.204 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2019 | 2019089337 | Factura Afecta Electrónica Nro 21242809 Proveedor Rut: 0968005707 Cancelacuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 Fin. Serv. Ba | 12-09-2019 | 12-09-2019 | pesos | 24.580.945 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2019 | 2019083723 | Cvi N¿ 5112 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Fisicas - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10065 | 02-09-2019 | 02-09-2019 | pesos | 88.973 | Universidad De Chile Facultad De Física Y Matemáticas | 10065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087364 | Cvi N° 4703 Organismo Emisor: Instituto De Estudios De La Comunicación E Imagen Rut Organismo Emisor: 10421 | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 220.000 | Inst. De La Comunicación E Imagen U.Chile | 10421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087399 | Cvi N¿ 4855 Organismo Emisor: Fac. De Filosofia Rut Organismo Emisor: 10146 | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 922.140 | Facultad De Filosofia Y Humanidades U.De Chile | 10146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2019 | 2019087420 | Cvi N¿ 4856 Organismo Emisor: Fac. De Filosofia Rut Organismo Emisor: 10146 | 09-09-2019 | 09-09-2019 | pesos | 1.051.079 | Facultad De Filosofia Y Humanidades U.De Chile | 10146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2019 | 2019094589 | Cvi N° 3240 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Quimicas - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10138 | 30-09-2019 | 30-09-2019 | pesos | 2.400.000 | Fac. De Cs. Quimicas U. De Chile | 10138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
